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北京市朝阳区妇幼保健院2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置：根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编【2016】19号《关于调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市朝阳区妇幼保健院、北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市朝阳区妇幼保健院”牌子，为北京市朝阳区卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。
2.部门职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区妇幼保健院事业编制194人，实有人数163人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）320人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计27,269.01万元，比上年减少2,688.59万元，下降8.97%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计23,068.49万元，比上年增加1,152.09万元，增长5.26%，其中：财政拨款收入4,407.02万元，占收入合计的19.10%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入18,325.80万元，占收入合计的79.44%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入335.67万元，占收入合计的1.46%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计20,241.75万元，比上年减少5,446.97万元，下降21.20%，其中：基本支出18,712.66万元，占支出合计的92.45%；项目支出1,529.08万元，占支出合计的7.55%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,844.58万元，比上年减少3,295.72万元，下降40.49%。主要原因：根据2021年医疗行业经济形势及本单位运行情况，适度缩减开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,764.23万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出15.37万元，占本年财政拨款支出0.41%；科学技术支出5.03万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出589.50万元，占本年财政拨款支出15.66%；卫生健康支出3,154.33万元，占本年财政拨款支出83.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算15.37万元，比2021年年初预算增加15.37万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算15.37万元，比2021年年初预算增加15.37万元，增长100.00%。主要用于本市应检尽检人员的核酸检测费用。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算5.03万元，比2021年年初预算增加）5.03万元，增长100.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算5.03万元，比2021年年初预算增加5.03万元，增长100.00%。主要用于科研项目支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算589.50万元，比2021年年初预算增加46.41万元，增长8.55%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算546.40万元，比2021年年初预算增加3.31万元，增长0.61%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2021年度决算16.49万元，比2021年年初预算增加16.49万元，增长100.00%。主要用于去世人员家属的一次性抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算26.61万元，比2021年年初预算增加26.61万元，增长100.00%。主要用于援派人才补贴。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,154.33万元，比2021年年初预算增加1,669.54万元，增长112.44%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算113.21万元，比2021年年初预算增加113.21万元，增长100.00%。主要用于妇幼保健工作、卫生人才培训与协作等相关工作。
“公立医院”（款）2021年度决算382.70万元，比2021年年初预算增加382.70万元，增长100.00%。主要用于物资采购、医疗服务与保障能力提升等相关支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算1,600.09万元，比2021年年初预算增加349.73万元，增长27.97%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以及妇幼保健机构相关支出。
“中医药”（款）2021年度决算55.17万元，比2021年年初预算增加55.17万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升工作、中医药事业传承与发展工作、中医药薪火传承及人才培养等相关工作。
“计划生育事务”（款）2021年度决算574.68万元，比2021年年初预算增加574.68万元，增长100.00%。主要用于免费孕前优生检查、免费孕检、生育后期关爱体检、计划生育手术费工作的相关支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算234.43万元，比2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算194.05万元，比2021年年初预算增加194.05万元，增长100.00%。主要用于妇女两癌筛查、婚前医学检查和医疗废物管理等工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,304.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额994.31万元，其中：政府采购货物支出994.31万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额625.32万元，占政府采购支出总额的62.89%，其中：授予小微企业合同金额505.32万元，占政府采购支出总额的50.82%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，254.98万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备50台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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（2021年度）
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转移支付（项目）名称
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医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
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中央主管部门
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国家卫生健康委、国家中医药局
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地方主管部门
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北京市财政局
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资金使用单位
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北京市朝阳区妇幼保健院
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资金情况
（万元） |
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A)
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年度资金总额：
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120
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120
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100%
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其中：中央财政资金
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118.8
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118.8
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100%
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地方资金
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0
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0
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其他资金
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1.2
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1.2
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100%
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总体目标完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
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基本建立具有中国特色的权贵清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
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绩效指标
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一级
指标 |
二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出 指 标 |
数量指标
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医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例
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较上年提高
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2020年26% 2021年27.3%
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公立医院资产负债率
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较上年降低
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2020年27.85%
2021年37.29% |
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公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例
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较上年降低
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2020年 0
2021年 0 |
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质量指标
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三级公立医院出院患者手术占比
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较上年提高
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三级公立医院出院患者四级手术比例
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较上年提高
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公立医院平均住院日
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较上年降低或≦9.35天
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2020年5.37
2021年5.24 |
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时效指标
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成本指标
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公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）
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较上年降低
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2020年 128.62
2021年120.2 |
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……
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效
益 指 标 |
经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例
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较上年提高
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公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
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较上年降低
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416.08
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公立医院出院者平均医疗费用增长比例
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较上年降低
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11052.21
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三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例
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较上年降低
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生态效益
指标 |
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可持续影响指标
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管理费用占公立医院业务支出比例
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较上年降低
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14.94%
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三级公立医院万元收入能耗支出
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较上年降低
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实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例
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较上年提高
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……
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满意度指标
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服务对象
满意度指标 |
公立医院职工满意度
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≥74分
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80.00%
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公立医院门诊患者满意度
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≥86分
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90.30%
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公立医院住院患者满意度
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≥88分
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90.00%
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……
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。
北京市朝阳区妇幼保健院2021年度部门决算